*、 *采购人名称： ***********
*、 *履约供应商名称： ************
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： ***********
*、 *验收日期： ****年**月3日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\\规格型号\\技术标准 验收结果 备注 1 得力 挂钩 1 6.0 得力/****\\***** 验收通过 2 欣乐 ** *** 8包/箱 5包/箱 打印/复印纸 4 ***.0 欣乐/*** *******\\** *** 验收通过 3 清水 **-**** 热水瓶 1 **.0 清水/*******\\**-**** 验收通过 4 得力 **** **/**得力 **** 软面抄 无线胶装 记事本/笔记本/日记本子 1本装 **** ** **.0 得力\\**** 验收通过 5 得力 **** 修正液/修正带/修正贴 3 **.0 得力/****\\**** 验收通过 6 怡宝 怡宝纯净水矿泉水 ********瓶/箱 ********瓶/箱 4.***4瓶 2 **.0 怡宝/C'******\\********瓶 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ************
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