*、 *采购人名称: ***********
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ***********
*、 *验收日期: ****年9月9日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 格力 ***-********* 电风扇 2 ***.0 格力/****\***-********* 验收通过 2 得力 **** 文化用品&**;财会用品&**;印油/快干印台(红)(只) 3 **.0 得力/****\**** 验收通过 3 得力 ***** *联文件框 2 **.0 得力/****\***** 验收通过 4 得力 *** 中性笔(黑)**支 1 **.0 得力/****\*** 验收通过 5 得力 **** 大容量中性笔0.***子弹头(黑)(**支) ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 牟嘉茜
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