*、 *采购人名称： ********
*、 *履约供应商名称： *************
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： ********
*、 *验收日期： ****年9月9日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 申士 **** **笔记本 会议记录本 ** ***.0 申士/*****\**** 验收通过 2 晨光 ********** 档案盒 *** ***.0 晨光/M&***;G\********** 验收通过 3 得力 ***** 订书机 5 ***.0 得力/****\***** 验收通过 4 博文 *** 记事本 ** ***.0 博文/*****\*** 验收通过 5 晨光 ** 中性笔 ** ***.0 晨光/M&***;G\** 验收通过 6 得力 **** 订书钉 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 7 得力 **** ****票夹/长尾夹 5 **.5 得力/****\**** 验收通过 8 *木 **** 算术型计算器 1 **.0 *木/*******\**** 验收通过 9 晨光 ******** 胶棒 1 **.5 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 得力 ***** 普通干电池 ** **.0 得力/****\***** 验收通过 ** 得力 ***** 剪刀 3 **.0 得力/****\***** 验收通过 ** 得力 **** 票夹/长尾夹 **只**** 5 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 票夹/长尾夹 **只**** 5 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 票夹/长尾夹 **只**** 5 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 票夹/长尾夹 **只**** 5 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 ***** 中性笔 9黑2红1蓝 混色**支/盒装 ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈锐
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