*、项目信息
项目名称：****年*******新院区*批台式电脑采购
项目编号：*****************
项目联系人及联系方式： *** ***********
报价起止时间：****-**-** **:** - ****-**-** **:**
采购单位：*******
供应商规模要求： 大型企业,中型企业,小型企业,微型企业
供应商资质要求： -
*、采购需求清单
商品名称
参数要求
购买数量
控制金额(元)
意向品牌
*批台式电脑
核心参数要求:
采购目录: 台式计算机; 参数要求:*、参数要求： 1、基本要求：国产自主品牌； 2、***：处理器品牌型号：海光 ≥*** **** 物理核数：≥8核心； 基本频率：≥3.****； 支持的内存最高速率：≥*******；****级缓存≥****，支持超线程技术，线程数量≥**，***≤***； 3、内存：配置≥*** ****内存，配置≥2个内存插槽； 4、显卡：显存≥**，最高支持 ****显存显卡，支持多路 ** 输出； 5、硬盘：配置≥***** ***；支持2个***机械硬盘拓展，支持***/****/***硬盘；硬盘最大支持数量≥3个； 6、接口：提供≥8 个***接口，前置****.0接口≥4个，前后2组音频接口； 7、支持****级别的操作系统*键备份还原功能； 8、显示器：≥**.8寸********** 液晶显示器（要求与主机同品牌） 9、操作系统：预装正版信创国产系统 **、售后服务：产品保修期必须不低于*年，如果产品实际保修期超*年，以产品保修期长为准;在售后服务期内，中标供应商须在响应时间内(2小时，紧急必须提前)上门处理质量问题，我方不接受自行送货上门维修及自行联系售后(不接受送保)，供应商自行承担售后质量问题相关费用。;
次要参数要求:**套
******.**
-
买家留言：预中标供应商送货前，需先联系我方采购人员，电话***********；确认电脑系统如何配置、如何交付、验收、付款等细节。（送货前抽检）中标方需按我方需求提供7台电脑进行质检抽检；抽检期*天，期间我方会模拟电脑突发情况，以验证售后服务是否达标。如达标则将按实际需求供货；如不达标，则按废标处理，由此产生的相关费用由供应商承担。
响应附件要求：投标产品必须满足所有参数或正偏离。操作系统要报稳定的、适配医院的版本。
*、收货信息
送货方式: 送货上门
送货时间: 工作日**:**至**:**
送货期限: 竞价成交后7个工作日内
送货地址： 广西壮族自治区 南宁市 横州市 横州镇 横州市横州镇茉莉花大道西段北侧地段，即云星钱隆小区与茉莉小学之间(直接导航“*******新院”即可抵达)。
送货备注： 以合同为准
*、商务要求
商务项目
商务要求
交货地点
横州市横州镇茉莉花大道西段北侧地段，即云星钱隆小区与茉莉小学之间(直接导航“*******新院”即可抵达)。
售后服务
产品保修期必须不低于*年，如果产品实际保修期超*年，以产品保修期长为准;在售后服务期内，中标供应商须在响应时间内(2小时，紧急必须提前)上门处理质量问题，我方不接受自行送货上门维修及自行联系售后(不接受送保)，供应商自行承担售后质量问题相关费用。
注意事项
1.如成交供应商未与采购人未经采购人同意、未告知采购人送货方式等情况下直接以快递方式发送货物，如出现货物丢失、货物损坏、货物长时间未接收等*系列问题，全部由成交供应商负责。 2.—旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究恶意扰乱规则的供应商责任，并向政府采购监管平台投诉。（在报价前请仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预成交供应商，采购人将根据竞价询价违约处理规则，依法依规提请桂采云平台进行处罚；处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案等。）
验收标准
1.中标供应商必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品，设备到货安装前，采购人验收现场根据招标文件的要求及投标文件的承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，不予验收并全部退货，同时报送相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。
送货时间、方式
1.工作日内送达，周*至周*早上8:**-**:**,下午**:**-**:**,周日周末暂不收货（特殊情况外按采购方送货） 2.必须提供本地化免费上门安装服务，并送到指定地点且免费安装调试（保证能投入合理安装使用，其它涉及相关费用不得额外收取即费用总包,不接受和认可供应商其它附加报价）暂不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需要供应商自己来接货，送到指定地点并负责卸货安排人员安装和讲解指导使用。
特别注意事项
1.如需求有差异，以我方实际需求为准，中标方免费退换货，调货，不得增加费用。 2.没有预付款，先由我单位审核合同并组织验收合格后，供应商方可开具发票，我单位收到发票后**个工作日内付款（特殊情况会延长），无法接受请慎投。
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