*、 *采购人名称: **************
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **************
*、 *验收日期: ****年7月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 奥蒂斯 **** ** **张 素描纸 画画纸 绘画纸 单包装 7 **.0 奥蒂斯\**** ** **张 验收通过 2 晨光 ******** **色筒装水溶性彩色铅笔 5 ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 3 晨光 ******** 胶带/双面胶 2 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 4 晨光 ******** 胶带/双面胶 ** **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 5 晨光 ******** 票夹/长尾夹 5 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 6 晨光 ******** *****家用手工剪刀 6 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 7 晨光 ******** ******水性软头双头马克笔 **色* 2 ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 8 佳琦乐 厨房垃圾桶 4 ***.0 佳琦乐\生活灰色 验收通过 9 晨光 ******** *****学生剪刀 儿童卡通包头手工剪纸刀 米菲系列小剪刀 ** ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈维
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