*、 *采购人名称: ******
*、 *履约供应商名称: ********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ******
*、 *验收日期: ****年7月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 联想 ***-R 光盘 1 ***.0 联想/******\***-R 验收通过 2 辰锋 **-***-**** 恒温取暖器 2 ***.0 辰锋\**-***-**** 验收通过 3 公牛 **-*** 电源插座 8位总控全长5米 2 ***.0 公牛/****\**-*** 验收通过 4 晨光 ******** 晨光/M&***;G ******** 中性笔 5 ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 5 晨光 ******** ******** *******/***带芯 修正液/修正带/修正贴良品社系列改正带【单个装】 ** ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 6 晨光 ****** 晨光/M&***;G ****** 胶棒 固体胶水高粘度日常手工胶 学生文具 办公用品*** 【**支装/件】 2 ***.0 晨光/M&***;G\****** 验收通过 7 晨光 ******** 晨光/M&***;G ******** 2#**** 彩色长尾夹 大号金属票据夹 *****系列办公燕尾夹【**只/筒】 5 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 8 *利盛 ***-**** 书报架 3 **.0 *利盛\***-**** 验收通过 9 晨光 ******** 办公无线装订本软抄记事本 **页**【**本/件】 ** ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 龙杏晓
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