*、 *采购人名称: ***************
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ***************
*、 *验收日期: ****年7月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 *** 0.***中性笔 **支/盒 (单位:支) 黑 1 **.0 得力/****\*** 验收通过 2 魅祥 **-** 黑色垃圾袋 酒店物业环卫塑料袋 **-** 手提垃圾袋 ** **.0 魅祥\**-** 验收通过 3 得力 **** 金属多功能办公座桌面组合收纳盒金属网状 笔筒 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 4 心相印 ****** 湿巾 ** ***.0 心相印/**** *** **** ****\****** 验收通过 5 晨光 ****** 修正液/修正带/修正贴 3 **.0 晨光/M&***;G\****** 验收通过 6 洁柔 古龙水香常规款4层*8片 手帕纸 6 **.0 洁柔/C&***;S\古龙水香常规款4层*8片 验收通过 7 宝克 ****** 中性笔 2 **.0 宝克/*****\****** 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 许应丽
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