*、 *采购人名称: *********
*、 *履约供应商名称: ************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: *********
*、 *验收日期: ****年7月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ******** **色双头快干马克笔 【单盒装】 8 ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 2 晨光 ** 光面卡纸 *** ***.0 晨光\** 验收通过 3 兰威 **-**** 犯规换人牌 1 ***.0 兰威/*******\**-**** 验收通过 4 晨光 晨光(M&***;G)文具*******单卷黑色断点式垃圾袋 加厚型平口清洁袋 垃圾分类 **只装******** ** ***.0 晨光/M&***;G\********-1 验收通过 5 晨光 晨光/M&***;G ******** **文件袋防水拉链袋***网格网纹袋票据资料袋 颜色随机【**个/包】 ** **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 6 晨光 ******** 双面泡沫胶带强力海绵胶厚型双面胶条泡棉胶*****4.**胶带/胶纸/胶条 ** **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 7 晨光 ******** 晨光(M&***;G)********液体胶水平头胶水学生美工胶水办公财务胶粘用品 *****液体胶(6支装) ** ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 付开龙
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