项目概况
| 项目名称 | 东部公司****年内控体系建设项目 | ||||||||
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| 项目编号 | ********-**-*** | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 项目概况及采购范围 | 1、项目概况：为了加强和规范江苏东部高速公路管理有限公司内部控制，提高风险管理能力和经营管理水平，促进公司健康可持续发展，结合公司发展需要，建立具有自身特色，与自身业务相匹配的内控体系，充分发挥内控对公司发展的支撑保障作用，拟开展东部公司2024年内控体系建设项目。东部公司本部设有综合管理部、营运安全部、工程养护部、经营开发部、财务管理部、人力资源部、党群工作部、纪检监督室、信息技术部、审计风控部等10个部门，另设有1个运营管理中心，连云港、连盐、盐通3个管理处，1个后勤服务中心，1个财务共享中心，1个机电维护中心，36个收费站，10个服务区，7个清排障大队。 2、招标范围：主要工作内容为： （1）评价公司现有内部控制管理体系（设计与执行）的不足，提供相应改进建议，出具内控体系建设现状评估报告； （2）梳理完善公司内控制度，形成公司《内控制度汇编》； （3）编制《内部控制手册》：主要包括流程概述、相关制度、职责分工及不相容岗位、流程图、控制矩阵等五个部分。其中：控制矩阵阐述该流程的风险描述、风险等级、控制节点、关键控制措施和主责部门等具体内容； （4）内控手册宣贯，包括风控知识培训、内控手册的解读等。 （5）印制内控手册100份。 3、最高投标限价：人民币50万元整（含税，含招标代理服务费）。投标人报价超出最高投标限价的，其投标将被否决。 4、服务期限：自合同签订后4个月内提交内控体系建设现状评估报告、《内控制度汇编》，合同签订后6个月内提交全部工作内容的最终成果交付物，包括各类报告、制度和手册等。 5、服务地点：招标人指定地点。 6、质量要求或服务标准：合格，满足国家行业标准和采购人要求。 7、标段划分：本项目划分1个标段。 | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | ************** | ||||||||
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| 联系人 | 李*伟 | 联系人电话 | ********** | ||||||
| 采购代理 | *********** | ||||||||
| 联系人 | **、崔进 | 联系人电话 | ***-********/*********** | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 东部公司****年内控体系建设项目 | 标段编号 | ********-**-***-** | ||||||
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| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 综合评估法 | ||||||
| 成交人 | ************ | 成交价(元)/费率 | ****** | ||||||
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