*、 *采购人名称: *******************
*、 *履约供应商名称: **************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: *******************
*、 *验收日期: ****年1月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 学生用笔记本 6 ***.0 -**************** 验收通过 2 标签机/条码打印机 2 ***.0 -**************** 验收通过 3 学生用笔记本 ** **.0 -**************** 验收通过 4 普通干电池 2 ***.0 -**************** 验收通过 5 键鼠套装 5 ***.0 -**************** 验收通过 6 垃圾桶 ** **.0 -**************** 验收通过 7 香皂 9 **.5 -**************** 验收通过 8 色带/碳带 5 **.0 -**************** 验收通过 9 胶带/胶纸/胶条 5 **.0 -**************** 验收通过 ** 长卷卫生纸/无芯卫生纸 5 ***.0 -**************** 验收通过 ** 墨粉/碳粉 ** ***.0 -**************** 验收通过 ** 礼品袋/盒/塑料袋 3 ***.0 -**************** 验收通过 ** 夹子/收纳夹子 7 **.0 -**************** 验收通过 ** 档案盒 ** ***.0 -**************** 验收通过 ** 扫把 ** **.0 -**************** 验收通过 ** 夹子/收纳夹子 7 **.0 -**************** 验收通过 ** 礼品袋/盒/塑料袋 3 ***.0 -**************** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 刘国彬
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