·关于定安县2022年度应急物资储备管理情况审计发现问题整改情况的公示

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关于定安县****年度应急物资储备管理情况审计发现问题整改情况的公示

****年3月，定安县审计局派出审计组，对我局****年度应急物资储备管理情况进行审计，根据县审计局《关于定安县****年度应急物资储备管理情况审计报告》文件反馈的审计调查发现问题。我局召开专题会议对审计整改工作进行研究部署，明确整改责任和具体举措，扎实推进整改工作，现将整改情况报告如下：

*、审计报告中反映问题的整改情况

（*）未制定应急物资储备规划和储备物资目录清单

存在问题1：截至****年3月，县应急局未按“*定方案”的要求制定全县应急物资储备和应急救援装备规划。

整改情况：我局已将编制全县应急物资储备和应急救援装备规划费用列入****年财政预算项目；继续和省应急厅沟通，待全省应急物资储备和应急救援装备规划完成编制后，我局再按照省应急厅要求进行编制，确保规划可行可用。此项以申请县审计局将整改时限调整为分阶段整改。

存在问题2：截至****年3月，县应急局未编制应急物资储备目录清单。

整改情况：我局已于7月底完成应急物资储备目录清单编制工作，已完成整改。

（*）应急物资采购及合同履行方面

存在问题3：定安县防汛物资项目所购帐篷型号为“**型通用卫生帐篷”，数量**顶，单价*****元/顶；所购移动发电机型号为“骁骑营*****型”，数量2台，单价*****元/台。经核实，实际供货帐篷型号为“*****-**型班用绵帐篷”，实际供货移动发电机型号为“锐尔*****型”。经询价实际供货帐篷最高供货单价为****元/顶，县应急局按原合同支付**顶帐篷费用******元，造成多付资金******元；实际供货移动发电机最高供货单价为****元/台，县应急局按原合同支付2台移动发电机费用*****元，造成多付资金*****元。综上共多付资金******元。

整改情况：我局于7月**日去函给海南云港科技有限公司(以下简称云港公司)要求对所提供的“**型通用卫生帐篷**顶和骁骑营*****型移动发电机2台”型号不符做出退换或追回多付资金。云港公司已于7月已对**顶“*****-**型班用帐篷”进行了换货，换回来型号为“**型通用卫生帐篷”。对移动发电机多支付资金*****元云港公司已退回国库，已经整改完成。

（*）应急物资管理、使用方面　

存在问题4：定安县应急物资储备仓库物资未建立物资标签牌。经****年3月现场盘点发现，仓库储藏物资未建立物资标签牌。

整改情况：关于定安县应急物资储备仓库物资未建立物资标签牌的问题。我局已专门定制了储物架做标签牌，分类分区排放物资，并按要求写上物资信息要素等，已完成整改。。

存在问题5：定安县应急避难场所物资储备室物资标签牌要素信息不齐全。经****年3月现场盘点发现，仓库储藏物资物资标签牌标签要素信息不齐全，未标明品名、规格、型号、生产企业、数量、生产日期、入库时间和保质期等。

整改情况：我局已制做了标签牌，分类分区排放物资，并按要求写上物资信息要素等，已完成整改。

存在问题6：仓库管理不规范，混杂其他单位寄存物资。经盘点发现，定安县应急物资储备仓库中存在*批由定安县水务中心存放的救生圈、救生衣、发电机等，该批物资存在脏污、老旧、锈蚀等现象，影响仓库内应急物资储藏环境。

整改情况：关于仓库管理不规范，混杂其他单位寄存物资的问 题。我局与水务中心于****年5月、6月做了防汛物资移交登记表，不存在寄存物资。下*步我局将继续加强仓库日常管4理，定期检查维护存放物资，对物资的使用期限和质量等参数进行评估后，有使用价值的继续用于防汛救灾工作，没有使价值的作报废处理。

存在问题7：县应急局未按规定对应急物资资产进行定期盘点，未严格执行出入调拨单制度，造成资产库存管理混乱，账实不符。截至****年3月**日，储备应急物资合计** 种，物资总数量****件，经盘点实际物资库存****件，盘盈**件，盘亏**件，共涉及金额约2.***元，主要是头盔（头灯）、*号工具、风力灭火机、热水袋、雨伞、雨靴、雨衣、户外扩音器、帐篷等应急物资。

整改情况：我局根据《********物资储备管理制度》，严格仓库物资储备管理，执行物资调出审批制度和调入验收制度，建立调出调入台账，做好物资出入库登记，做到应急物资管理数据准确、账目明了，5月**日我局针对存在问题重新对物资进行盘点，对*号工具、雨伞、雨靴、雨衣、户外扩音器、帐篷等已使用物资进行核对完善使用、调拔手续。

存在问题8：经****年3月现场盘点发现，定安县应急物资储备仓库无防火措施，如灭火器、喷淋设备等；无防潮措施，库房房间墙面上存有水痕、污渍、霉斑等

整改情况：关于定安县应急物资储备仓库未做好防火措施及防潮措施的问题。我局已制做储物架，分类储存物资，购买灭火器,防鼠器等设备进行防火、已对仓库进行通风设备改造。已完成整改。

(*)储备仓库建设方面

存在问题9：经核查，定安县应急物资储备仓库建筑面积为***.**㎡，未配备生产辅助用房、管理用房和附属用房，未配备消防给水和灭火设施、防烟与排烟设施、火灾自动报警系统等。

整改情况：关于应急物资仓库建设不符合标准规范的问题。我局已根据《救灾物资储备仓库建设标准》，谋划项目立项、落实项目用地，通过争取中央预算内资金和省级、县级资金配套，建设现代化、智慧型的物资储备仓库，正在整改中。

*、下*步工作思路

为进*步规范应急物资储备仓库运行管理，我局将把审计整改意见的落实、纠正工作作为*个新的起点，全面加强应急物资管理工作业务学习，坚持“以问题为导向”，举*反*，避免今后出现类似问题。把应急物资储备仓库的管理作为今后工作的*个重点，确保物资装备平时管得好，战时拉得出。

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****年**月**日

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