*、 *采购人名称: ******
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ******
*、 *验收日期: ****年9月**日
*、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
修正液/修正带/修正贴 得力 **** 修正液 **** (单位:只) 混色
**
***.0
得力/****\****
验收通过
2
**/***笔记本 晨光**皮革胶套本**页********
**
***.0
晨光/M&***;G\********
验收通过
3
华光 文件袋
***
***.0
华光\个
验收通过
4
新华 记事本
***
***.0
新华\本
验收通过
5
重型订书机 得力省力订书机
**
***.0
得力/****\重型订书机
验收通过
6
档案盒
**
***.0
晨光/M&***;G\只
验收通过
7
记事本
**
****.0
锦*文具/*******\**--****
验收通过
8
晨光/M&***;G ******** 剪刀
**
***.6
晨光/M&***;G\********
验收通过
9
得力 ****-5 复印纸
**
***.0
得力/****\****
验收通过
**
多层文件框加厚文件架
**
***.0
无品牌\4栏
验收通过
**
**年 W-*** 中性笔
***
****.0
**年\W-***
验收通过
**
**年霸驰大容量签字笔W-***/*****
**
****.0
**年\W-***/*****
验收通过
**
彩色长尾夹
**
***.0
晨光/M&***;G\1#
验收通过
**
牛皮信封
****
***.0
无品牌\3号信封
验收通过
**
青松** ***整箱5包装 ***张
**
****.0
晨鸣青松\*** **
验收通过
**
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 王文靖
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